Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
954 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza de Vias Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARRETEL COM FIO DE NYLON 4MM COM 3 KG, PARA ROÇADEIRAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
278,90 |
557,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
CARRETEL COM FIO DE NYLON 4MM COM 3 KG, PARA ROÇADEIRAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
557,80 |
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30/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/1143; |
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557,80 |
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02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 954/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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557,80 |
TOTAL |
557,80 |
557,80 |
557,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.