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Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9560	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICLINICA - NASF - NAAB.	160,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICLINICA - NASF - NAAB.	320,00
08/12/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICLINICA - NASF - NAAB.		320,00
21/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9560/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00