Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICÚLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4,83 |
9.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICÚLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
9.660,00 |
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| 27/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000402; |
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9.546,33 |
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| 27/02/2020 |
estono por emp. a maior |
-113,67 |
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| 04/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 959/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.546,33 |
| TOTAL |
9.546,33 |
9.546,33 |
9.546,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
