Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Toner CF 380ª para impressora HP MFP M 476nw
Finalidade: para uso dos servidores nos seus respectivos setores. |
111,90 |
111,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
Toner CF 380ª para impressora HP MFP M 476nw
Finalidade: para uso dos servidores nos seus respectivos setores. |
111,90 |
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| 28/09/2021 |
Produto não entregue pela empresa. |
-111,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
