Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1016 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner CE285A 85A – impressora HP P1102 |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: Para uso dos servidores em seus respectivos setores. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
Toner CE285A 85A – impressora HP P1102 Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: Para uso dos servidores em seus respectivos setores. |
300,00 |
|
|
| 17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1485; |
|
300,00 |
|
| 23/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2021
JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
