| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 10366 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 3,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 60,00 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000027740; | 60,00 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 10366/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
