| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 10368 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Acido Muriático, embalagem com 1 litro - | 10,85 | 54,25 |
| 30.00 | Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes do hospitalar, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS - | 5,86 | 175,80 |
| 1.00 | Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas - | 11,86 | 11,86 |
| 3.00 | Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 12,70 | 38,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Acido Muriático, embalagem com 1 litro - Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes do hospitalar, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS - Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas - Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 280,01 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 002/000000886; | 280,01 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 10368/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,01 | ||
| TOTAL | 280,01 | 280,01 | 280,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
