| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
| Número do empenho: | 10372 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Agulha descartável 13x4,5 s/ dispositivo de segurança, caixa com 100 unidades - Finalidade: PARA ESTOQUE DA FARMACIA BASICA | 8,80 | 281,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Agulha descartável 13x4,5 s/ dispositivo de segurança, caixa com 100 unidades - Finalidade: PARA ESTOQUE DA FARMACIA BASICA | 281,60 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1584; | 281,60 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 10372/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 281,60 | ||
| TOTAL | 281,60 | 281,60 | 281,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
