| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 10373 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - Finalidade: PARA USO NO VEICULO FIAT UNO IVJ 5505 | 323,00 | 1.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - Finalidade: PARA USO NO VEICULO FIAT UNO IVJ 5505 | 1.292,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000000647; | 1.292,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 10373/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.292,00 | ||
| TOTAL | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
