| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 10375 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Finalidade: PARA USO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 3,72 | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Finalidade: PARA USO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 595,20 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000000494; | 595,20 | ||
| 16/11/2021 | Pagamento de Empenho 10375/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 595,20 | ||
| TOTAL | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
