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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10379 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades - 1,65 16,50
5.00 Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - 3,75 18,75
10.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) - 4,74 47,40
10.00 Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 6,43 64,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades - Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) - Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 146,95
12/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/000024064; 146,95
17/11/2021 Pagamento de Empenho 10379/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,95
TOTAL 146,95 146,95 146,95
SALDO A PAGAR 0,00