| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10486 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantão Médico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 833.00 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento as emergencias e demais consultas ocorridas no ambito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 120,03 | 99.986,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento as emergencias e demais consultas ocorridas no ambito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 99.986,74 | ||
| 08/11/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, NA FORMA DE PLANTÕES, NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - Finalidade: Contratação de serviços de médicos plantonistas para atendimento as emergencias e demais consultas ocorridas no ambito do Pronto Atendimento do Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 13.127,43 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10486/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.127,43 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 146; | 86.859,31 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 10486/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86.859,31 | ||
| TOTAL | 99.986,74 | 99.986,74 | 99.986,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
