| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI |
| Número do empenho: | 10613 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FFiltro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades) - Finalidade: para uso interno no Hospital Municipal São Viacente Ferrer | 3,89 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | FFiltro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades) - Finalidade: para uso interno no Hospital Municipal São Viacente Ferrer | 38,90 | ||
| 28/12/2021 | cancelamento de empenho, em conformidade ao memorando nº 004/2021 | -38,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
