| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 10614 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades - Finalidade: para uso no Hospital São Vicente Ferrer | 6,85 | 205,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades - Finalidade: para uso no Hospital São Vicente Ferrer | 205,50 | ||
| 24/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/26500; | 205,50 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 10614/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,50 | ||
| TOTAL | 205,50 | 205,50 | 205,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
