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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10800 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 44 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
692.00 SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS - Finalidade: SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA,HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. 12,65 8.754,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS - Finalidade: SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA,HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. 8.754,35
03/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4720; 3.415,00
07/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 4720; ,por ter sido liquidado o valor a menos que estava na nota, apenas para fechar o valor correto da nota 0,50
08/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10800/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.415,00
08/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10800/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,50
10/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4770; 2.277,00
11/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10800/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.277,00
11/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4843; 3.061,85
16/02/2022 Pagamento de Empenho 10800/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.061,85
TOTAL 8.754,35 8.754,35 8.754,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.