| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10801 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) - Finalidade: PARA ATENDER AS NORMAS SANITARIAS,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E TRANSMIÇÃO DE DOENÇA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A FEVEREIRO | 2.042,33 | 8.169,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) - Finalidade: PARA ATENDER AS NORMAS SANITARIAS,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E TRANSMIÇÃO DE DOENÇA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A FEVEREIRO | 8.169,33 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/103771; | 2.042,33 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10801/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.042,33 | ||
| 11/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 107961; | 2.042,33 | ||
| 18/01/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10801/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.042,33 | ||
| 26/07/2022 | estorno de empenho conforme solicitação via memorando nº 15/2022 setor de compras SMS | -4.084,67 | ||
| TOTAL | 4.084,66 | 4.084,66 | 4.084,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
