| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 10802 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Prog. finan. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Finalidade: PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS, ASIM EVITANDO CONTAMINAÇÃO COM O COVID 19 | 5,45 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Finalidade: PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS, ASIM EVITANDO CONTAMINAÇÃO COM O COVID 19 | 545,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000000652; | 545,00 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 10802/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
