Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 04.01.2021 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 04.01.2021 |
30,00 |
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| 20/01/2021 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 04.01.2021
|
|
30,00 |
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| 26/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2021
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
