| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 11058 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Cateter intravenoso (abocath 24g) - Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para uso nos pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 0,78 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | Cateter intravenoso (abocath 24g) - Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para uso nos pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 546,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 01/362; | 546,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 11058/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
