| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11200 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13,33 | 853,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 853,12 | ||
| 04/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000025017; | 853,12 | ||
| 10/01/2022 | Pagamento de Empenho 11200/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 853,12 | ||
| TOTAL | 853,12 | 853,12 | 853,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
