| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11201 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Programas Sociais com Recursos do Apoio Financ SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio Financeiro SUS/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ACUCAR, Cristal 5 kg - | 19,95 | 3.989,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ACUCAR, Cristal 5 kg - | 3.989,80 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 000/4030; | 3.899,80 | ||
| 06/12/2021 | ACUCAR, Cristal 5 kg - | 90,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 11201/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.899,80 | ||
| 06/12/2021 | VAÇOR ÇIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -90,00 | ||
| 06/12/2021 | SALDO EMEPENHO | -90,00 | ||
| TOTAL | 3.899,80 | 3.899,80 | 3.899,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
