| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11204 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ACUCAR, Cristal 5 kg - Finalidade: PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 19,95 | 159,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ACUCAR, Cristal 5 kg - Finalidade: PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 159,59 | ||
| 13/12/2021 | Conforme DANFE Nº 0/4116; | 159,59 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 11204/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 159,59 | ||
| TOTAL | 159,59 | 159,59 | 159,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
