| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11221 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 1400 X 24, 16 Lonas, Modelo G2, Profundidade Mínima De Sulcos 24 mm - | 3.988,00 | 15.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | Pneu 1400 X 24, 16 Lonas, Modelo G2, Profundidade Mínima De Sulcos 24 mm - | 15.952,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000004047; | 15.952,00 | ||
| 02/12/2021 | Pagamento de Empenho 11221/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.952,00 | ||
| TOTAL | 15.952,00 | 15.952,00 | 15.952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
