| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
| Número do empenho: | 11229 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arroz polido tipo 1 (pacote de 5 Kg). - | 21,50 | 107,50 |
| 40.00 | Feijão preto tipo 1 (pcte 1Kg). - Finalidade: Produtos para realização de refeiçoes para os colaboradores que trabalham na parte de tarde | 7,10 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | Arroz polido tipo 1 (pacote de 5 Kg). - Feijão preto tipo 1 (pcte 1Kg). - Finalidade: Produtos para realização de refeiçoes para os colaboradores que trabalham na parte de tarde | 391,50 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 000/11664; | 391,50 | ||
| 02/12/2021 | Pagamento de Empenho 11229/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
