| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 11691 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Isca para controle de insetos rasteiros (baratas e formigas), embalagem com 6 iscas de no mínimo 2,5 gramas cada - Finalidade: Para controle de pragas no imóvel Conselho Tutelar. | 23,10 | 184,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Isca para controle de insetos rasteiros (baratas e formigas), embalagem com 6 iscas de no mínimo 2,5 gramas cada - Finalidade: Para controle de pragas no imóvel Conselho Tutelar. | 184,80 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/003917; | 184,80 | ||
| 14/01/2022 | Pagamento de Empenho 11691/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,80 | ||
| TOTAL | 184,80 | 184,80 | 184,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
