| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11698 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - Finalidade: Material de Limpeza para Conselho Tutelar | 3,75 | 3,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - Finalidade: Material de Limpeza para Conselho Tutelar | 3,75 | ||
| 31/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/25018; | 3,75 | ||
| 10/01/2022 | Pagamento de Empenho 11698/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3,75 | ||
| TOTAL | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
