| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 11789 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 01/12/21. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 01/12/21. | 30,00 | ||
| 08/12/2021 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 01/12/21. | 30,00 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 11789/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
