| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 12070 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 4,41 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 441,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1302; | 441,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 12070/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
