Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12417 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
COMPLEMENTA EMPENHO N. 11706 |
528,55 |
528,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
COMPLEMENTA EMPENHO N. 11706 |
528,55 |
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| 17/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/016294; |
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528,55 |
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| 22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12417/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,55 |
| TOTAL |
528,55 |
528,55 |
528,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
