| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEMAX PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 12459 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 206 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEUS 275x80- R 22,5 - Finalidade: Para Caminhão Caçamba Ford Cargo Placa IUB 5807 | 2.195,00 | 17.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PNEUS 275x80- R 22,5 - Finalidade: Para Caminhão Caçamba Ford Cargo Placa IUB 5807 | 17.560,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/081723; | 17.560,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 12459/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.560,00 | ||
| TOTAL | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
