| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 12460 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 185 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vidro Para-Brisa Carro Argo Crive Mod.2020 RENAVAM: 177701 - Finalidade: Conserto Para-Brisa do Carro Argo Drive Placa JAE-3E49 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Vidro Para-Brisa Carro Argo Crive Mod.2020 RENAVAM: 177701 - Finalidade: Conserto Para-Brisa do Carro Argo Drive Placa JAE-3E49 | 1.100,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/616; | 1.100,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 12460/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
