| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
| Número do empenho: | 12462 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 199 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1.00 | ATENDIMENTO EXTERNO - | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | SERVIÇO RETENTOR - | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS - | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA - | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO CRUZETA/CARDAN/FLANGE - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | OUTROS (OLEOS, FILTROS) - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IRH5855 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATENDIMENTO EXTERNO - SERVIÇO RETENTOR - SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS - SERVIÇO FEIXE DE MOLA - SERVIÇO CRUZETA/CARDAN/FLANGE - OUTROS (OLEOS, FILTROS) - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IRH5855 | 4.580,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1008; | 4.580,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 12462/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.580,00 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
