| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 12464 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 199 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA PEÇAS MOTOR - Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ILR0503 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | TROCA PEÇAS MOTOR - Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ILR0503 | 40,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2641; | 40,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 12464/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
