| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARIOSTO JOSE CALLEGARO - ME |
| Número do empenho: | 12467 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 202 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO DO MOTOR E CHAVE DO POÇO DA EMEF ANTERO XAVIER - Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR E CHAVE DE DOIS POÇOS DA EMEF ANTERO XAVIER | 702,81 | 1.405,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | CONSERTO DO MOTOR E CHAVE DO POÇO DA EMEF ANTERO XAVIER - Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR E CHAVE DE DOIS POÇOS DA EMEF ANTERO XAVIER | 1.405,62 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0329; | 1.405,62 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 12467/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.405,62 | ||
| TOTAL | 1.405,62 | 1.405,62 | 1.405,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
