| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 12469 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 200 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | troca de retentores e vasamento - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | troca pastilha de freio - Finalidade: conserto do veiculo vam ITU6098 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | troca de retentores e vasamento - troca pastilha de freio - Finalidade: conserto do veiculo vam ITU6098 | 1.260,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2643; | 1.260,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 12469/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
