| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12532 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERC REV - | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA - Finalidade: REVISÃO DO VEICULO SPIN PLACA JAK7J26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | TERC REV - BALANCEAMENTO - GEOMETRIA - Finalidade: REVISÃO DO VEICULO SPIN PLACA JAK7J26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 580,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 21363; | 580,00 | ||
| 11/01/2022 | Pagamento de Empenho 12532/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
