| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
| Número do empenho: | 12544 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 203 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Plano de Celular 3G - Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Plano de Celular 3G - Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar | 49,90 | ||
| 17/02/2022 | Plano de Celular 3G - nº boleto 23520632 Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar | 49,90 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 12544/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
