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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 12573 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. - Finalidade: ESTABELECER PADROES DE DESEMPENHO PARA EQUIPAMENTOS,PARAMETROS PARA EXPOSIÇÃO DE PACIENTES,REDUÇÃO CUSTO OPERACIONAIS,TECNICAS CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO EM RADIOLOGIA( JAN, FEV E MARÇO) 270,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. - Finalidade: ESTABELECER PADROES DE DESEMPENHO PARA EQUIPAMENTOS,PARAMETROS PARA EXPOSIÇÃO DE PACIENTES,REDUÇÃO CUSTO OPERACIONAIS,TECNICAS CONTROLE DE QUALIDADE E PROTEÇÃO EM RADIOLOGIA( JAN, FEV E MARÇO) 810,00
04/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 8224; 810,00
11/01/2022 Pagamento de Empenho 12573/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.