Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSUTA E EXAMES HR.HCAA.HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JAC-1G29 NO DIA 04.01.2021
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSUTA E EXAMES HR.HCAA.HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JAC-1G29 NO DIA 04.01.2021
30,00
06/01/2021
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSUTA E EXAMES HR.HCAA.HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JAC-1G29 NO DIA 04.01.2021
30,00
22/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO - 6062
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
