Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 04,06 E 07.01.2021 |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 04,06 E 07.01.2021 |
90,00 |
|
|
| 06/01/2021 |
DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 04,06 E 07.01.2021
|
|
90,00 |
|
| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2021
ROBERTO GARCIA GUTERRES - 13379 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
