| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | JOALINTON COLOMBO HOCH | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | JOÃO VITOR DUTRA DOS SANTOS | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | MARVCELA ZIEGLER ARRUDA | 767,43 | 767,43 |
| 1.00 | RUBIANE MARQUES GENRO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | ROSELI DA SILVA FLORES, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,FEV. 2021 | 580,25 | 580,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA JOALINTON COLOMBO HOCH JOÃO VITOR DUTRA DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE MARVCELA ZIEGLER ARRUDA RUBIANE MARQUES GENRO ROSELI DA SILVA FLORES, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,FEV. 2021 | 4.354,43 | ||
| 23/02/2021 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA JOALINTON COLOMBO HOCH JOÃO VITOR DUTRA DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE MARVCELA ZIEGLER ARRUDA RUBIANE MARQUES GENRO ROSELI DA SILVA FLORES, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,FEV. 2021 | 4.354,43 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 | 4.354,43 | ||
| TOTAL | 4.354,43 | 4.354,43 | 4.354,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
