| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1515 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 8 litros | 11,30 | 33,90 |
| 20.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades);para uso no hospital. | 2,94 | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 8 litros Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades);para uso no hospital. | 92,70 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 0/003301; | 92,70 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2021 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 92,70 | ||
| TOTAL | 92,70 | 92,70 | 92,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
