| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 12/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 66 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:66/2018Contrato: 42/2019 COMPLEMENTA EMPENHO 9498/2020 REF. DEZEMBRO 2020 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | Lic.:66/2018Contrato: 42/2019 COMPLEMENTA EMPENHO 9498/2020 REF. DEZEMBRO 2020 | 3.810,00 | ||
| 13/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2020205; REF. MES DEZEMBRO 2020 | 3.810,00 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2021 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782 | 3.810,00 | ||
| TOTAL | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
