| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1643 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | CAFEINA 30 MG + CARISOPRODOL 1 Finalidade: Medicamentos para reposição estoque Farmácia Básica. OBS;EMP. SUBST. O DE Nº 294 DATADO DE 19.01.2021 PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,13 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | CAFEINA 30 MG + CARISOPRODOL 1 Finalidade: Medicamentos para reposição estoque Farmácia Básica. OBS;EMP. SUBST. O DE Nº 294 DATADO DE 19.01.2021 PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 192,00 | ||
| 23/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/85894; | 192,00 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2021 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 6869 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
