| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)para uso na Sec. de Saúde | 4,59 | 229,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)para uso na Sec. de Saúde | 229,50 | ||
| 18/03/2021 | Conforme DANFE Nº 000/012690; | 229,50 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2021 VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 14441 | 229,50 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
