| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos; Finalidade: Para utilização dos pacientes e funcionários do Hospital São Vicente Ferrer. Pedido realizado por solicitação do administardor Geovani da Rosa Carpes. | 37,91 | 758,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos; Finalidade: Para utilização dos pacientes e funcionários do Hospital São Vicente Ferrer. Pedido realizado por solicitação do administardor Geovani da Rosa Carpes. | 758,20 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1984; | 758,20 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 | 758,20 | ||
| TOTAL | 758,20 | 758,20 | 758,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
