| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa | 9,83 | 353,88 |
| 25.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,59 | 114,75 |
| 6.00 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança; Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para uso pelos profissionais de limpeza, para a correta higienização do hospital São Vicente Ferrer. | 37,36 | 224,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança; Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para uso pelos profissionais de limpeza, para a correta higienização do hospital São Vicente Ferrer. | 692,79 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 000/012696; | 692,79 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2021 VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 14441 | 692,79 | ||
| TOTAL | 692,79 | 692,79 | 692,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
