| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. | 280,00 | 560,00 |
| 1.00 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS Finalidade: Para manutenção e instalção ar condicionados no Hospital Municipal | 286,67 | 573,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS Finalidade: Para manutenção e instalção ar condicionados no Hospital Municipal | 1.233,33 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20210032; | 1.233,32 | ||
| 22/04/2021 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS Finalidade: Para manutenção e instalção ar condicionados no Hospital Municipal | 0,01 | ||
| 22/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2021 LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI - 13891 | 1.233,33 | ||
| TOTAL | 1.233,33 | 1.233,33 | 1.233,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
