Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS. |
11.511,21 |
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10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 4110; |
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2.558,04 |
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12/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2021 - REF. MARÇO/2021
INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333 |
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2.558,04 |
13/05/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
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2.251,70 |
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18/05/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
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1.279,02 |
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18/05/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
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|
1.279,02 |
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18/05/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
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2.934,80 |
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20/05/2021 |
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS.
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1.208,63 |
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20/05/2021 |
Liquidação indevida. |
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-2.934,80 |
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20/05/2021 |
Liquidação indevida. |
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-1.208,63 |
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20/05/2021 |
Liquidação indevida |
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-2.251,70 |
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21/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2021 - REF. MAIO/2021
INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333 |
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1.279,02 |
21/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2021 - REF. MAIO/2021
INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333 |
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1.279,02 |
16/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4344; |
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1.279,02 |
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21/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,02 |
08/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4543; |
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1.279,02 |
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08/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4544; |
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1.279,02 |
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08/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4545; |
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1.279,02 |
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10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,02 |
10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,02 |
10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,02 |
10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4627; |
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1.279,02 |
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10/11/2021 |
SALDO DO EMEPNHO. |
-0,03 |
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12/11/2021 |
Pagamento de Empenho 2166/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,02 |
TOTAL |
11.511,18 |
11.511,18 |
11.511,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.