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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	04/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1108.00	SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA	12,65	14.017,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2021	SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA	14.017,09
10/03/2021	Conforme DANFE Nº 4109;		5.996,10
12/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2021 - REF. MARÇO/2021 INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333			5.996,10
20/05/2021	SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA		2.934,80
20/05/2021	SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA PREÇOS POR LAUDO- 150 EXAMES/MÊS Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAUDO DE RADIOLOGIA		2.251,70
21/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2021 - REF. MAIO/2021 INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333			2.251,70
21/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2021 - REF. MAIO/2021 INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA - 7333			2.934,80
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 4343;		2.732,40
21/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.732,40
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 04540;		102,09
27/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,09
TOTAL		14.017,09	14.017,09	14.017,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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